Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на
01 січня 2019 року
1. 1000000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн.)
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки
(надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
121,251
|
95,418
|
216,669
|
121,193
|
95,418
|
216,611
|
-0,058
|
-
|
-0,058
|
5. Напрями використання
бюджетних коштів:
(грн)
|
№
з/п
|
Напрями використання
бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті
бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Предмети,матеріали,обладнання
та інвентар
|
69353
|
76220
|
145573
|
69295
|
76220
|
145515
|
-58
|
-
|
-58
|
|
2
|
Оплата
послуг ( крім комунальних)
|
51898
|
19197
|
71095
|
51898
|
19197
|
71095
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Усього
|
121251
|
95417
|
216668
|
121193
|
95417
|
216610
|
-58
|
-
|
-58
|
|
|
||||||||||
6. Видатки на реалізацію
регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за
звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної
цільової програми та підпрограми
|
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний період
|
Касові видатки
(надані кредити) за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Програма економічного та соціального розвитку Добропільського району на 2018 рік
та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, розділ «Культура і туризм»
|
121,251
|
95,417
|
216,668
|
121,193
|
95,417
|
216,610
|
-0,058
|
-
|
-0,058
|
|
|
Усього
|
121,251
|
95,417
|
216,668
|
121,193
|
95,417
|
216,610
|
-0,058
|
-
|
-0,058
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та
аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело
інформації
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за
звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
1014082
|
Забезпечення інформування і задоволення
потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання , розвитку та
забезпечення духовного потенціалу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Витрати на проведення
культурно-мистецьких заходів
|
тис. грн
|
кошторис
|
164,771
|
164,713
|
-
|
|
|
|
Витрати на проведення
інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини
|
тис. грн..
|
кошторис
|
51,989
|
51,898
|
|
|
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
Кількість заходів
|
Од.
|
програма
|
27
|
27
|
-
|
|
|
|
Кількість об'єктів культурної
спадщини, що підлягають інвентаризації та паспортизації
|
Од.
|
програма
|
68
|
68
|
|
Начальник
відділу
__________ Ю.М.Літвінова
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ О.М.Черновол
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів (підпис) (ініціали та прізвище)
