Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
26.08.2014 № 836
(у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на
01 січня 2019 року
1. 1000000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824
Забезпечення діяльності бібліотек .
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. рн.)
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки
(надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
2441,490
|
104,655
|
2546,145
|
2437,377
|
104,654
|
2542,031
|
-4,113
|
-0,001
|
-4,114
|
5. Напрями використання
бюджетних коштів:
(грн)
|
№
з/п
|
Напрями використання
бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті
бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
усього
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Оплата
праці
|
1847104
|
-
|
1847104
|
1847104
|
-
|
1847104
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Нарахування
на оплату праці
|
412460
|
-
|
412460
|
409900
|
-
|
409900
|
-2560
|
-
|
-2560
|
|
3
|
Предмети,матеріали,обладнання
та інвентар
|
19413
|
23456
|
42869
|
19413
|
23456
|
42869
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Оплата
послуг, крім комунальних
|
28413
|
-
|
28413
|
28338
|
-
|
28338
|
-75
|
-
|
-75
|
|
5
|
Витрати на
відрядження
|
4200
|
-
|
4200
|
4162
|
-
|
4162
|
-38
|
-
|
-38
|
|
6
|
Оплата
теплопостачання
|
63958
|
-
|
63958
|
63936
|
-
|
63936
|
-22
|
-
|
-22
|
|
7
|
Оплата
водопостачання та водовідведення
|
1313
|
-
|
1313
|
1312
|
-
|
1312
|
-1
|
-
|
-1
|
|
8
|
Оплата
електроенергії
|
64629
|
-
|
64629
|
63212
|
-
|
63212
|
-1417
|
-
|
-1417
|
|
9
|
Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування
|
-
|
81198
|
81198
|
-
|
81197
|
81197
|
-
|
-1
|
-
|
|
|
Усього
|
2441490
|
104655
|
2546145
|
2437377
|
104654
|
2542031
|
-4113
|
-1
|
-4113
|
|
Відхилення касових видатків від затверджених кошторисних
призначень пояснюється економією енергоносіїв, зменшенням днів тимчасової
непрацездатності
|
||||||||||
6. Видатки на реалізацію
регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за
звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної
цільової програми та підпрограми
|
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний
період
|
Касові видатки
(надані кредити) за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Програма соціально-економічного розвитку, розділ
«Культура»
|
-
|
16528
|
16528
|
-
|
16527
|
16527
|
-
|
-0,001
|
-0,001
|
|
|
Усього
|
-
|
16528
|
16528
|
-
|
16527
|
16527
|
-
|
-0,001
|
-0,001
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та
аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело
інформації
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за
звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
1014030
|
Забезпечити
громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх
соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов
обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації,
бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних
надбань, культурних та духовних цінностей
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
установ (бібліотек)
|
Од.
|
Положення про
відділ
|
16
|
16
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
24,25
|
24,25
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) керівних працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
22,5
|
22,5
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
0,75
|
0,75
|
-
|
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число читачів
|
Тис.
осіб
|
Стат. форма №
6-НК
|
11,7
|
9,0
|
-2,7
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис. прим.
|
Стат. форма №
6-НК
|
114,9
|
114,1
|
-0,8
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис.
грн.
|
Дані бухгалтерського
обліку
|
913,0
|
905,1
|
-7,9
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис.
прим.
|
Стат. форма №
6-НК
|
1,7
|
4,8
|
+3,1
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис.
грн.
|
Дані
бухгалтерського обліку
|
82,7
|
119,6
|
+36,9
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис.
прим.
|
Стат. форма №
6-НК
|
22,8
|
26,9
|
+4,1
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис.
грн.
|
Дані
бухгалтерського обліку
|
27,5
|
27,5
|
-
|
|
|
|
Кількість книговидач
|
Тис.
екз
|
Стат. форма №
6-НК
|
241,0
|
188,9
|
-52,1
|
|
|
|
1.Кількість
читачів згідно плану роботи не виконано через зменшення кількості населення
на території обслуговування. 2.Зменшення бібліотечного фонду зумовлено тим,
що частина наявної літератури не користується попитом, застаріла за змістом
та зношена фізично і не підлягає ремонту. Це стало причиною списання
літератури в більших розмірах, ніж передбачалось планом. 3. Зменшення кількості книговидач зумовлено зменшенням
кількості читачів
|
|||||
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
книговидач на одного працівника
|
Тис.
екз
|
Розрахунково
|
9,64
|
7,56
|
-2,08
|
|
|
|
Зменшення кількості книговидач зумовлено зменшенням
кількості читачів
|
|||||
|
4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка
поповнення бібліотечного фонду від планових показників
|
%
|
|
100,0
|
144,6
|
|
|
|
|
Частка
книговидач від запланованих показників
|
%
|
|
100,0
|
78,4
|
|
Начальник відділу __________ Ю.М.Літвінова
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ О.М.Черновол
(підпис) (ініціали та прізвище)
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції
Наказу Міністерства фінансів №
908 від 15.11.2018}
