Наказ
Міністерства фінансів України
від 01.12.2010 № 1489
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують
виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Добропільської РДА
(найменування головного розпорядника коштів)
за 2017 рік
2414030 Філармонії, музичні колективи і
ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(код програмної класифікації (назва
бюджетної програми)
видатків та кредитування
бюджету)
|
№ п/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Виконано за звітний період
|
відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати
на проведення культурно-мистецьких заходів
|
тис.
грн
|
кошторис
|
10,0
|
33,7
|
43,7
|
10,0
|
33,7
|
43,7
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
заходів
|
Од.
|
програма
|
6
|
10
|
16
|
6
|
10
|
16
|
-
|
-
|
-
|
Головний бухгалтер
О.М.Черновол
Наказ Міністерства фінансів України
від
01.12.2010 № 1489
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують
виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Добропільської РДА
(найменування головного розпорядника коштів)
за 2017 рік
2414060
Бібліотеки
(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)
видатків та кредитування
бюджету)
|
№ п/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Виконано за звітний період
|
відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість установ
(бібліотек)
|
Од.
|
Положення про відділ
|
16
|
-
|
16
|
16
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
22,5
|
|
22,5
|
22,5
|
|
22,5
|
|
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) керівних
працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
20,75
|
-
|
20,75
|
20,75
|
-
|
20,75
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
0,75
|
-
|
0,75
|
0,75
|
-
|
0,75
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число
читачів
|
Тис. осіб
|
Статистичні
дані
|
10,130
|
-
|
10,130
|
10,108
|
-
|
10,108
|
-0,022
|
-
|
-0,022
|
|
|
Бібліотечний
фонд
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
148,968
|
-
|
148,968
|
136,188
|
-
|
136,188
|
-12,780
|
-
|
-12,780
|
|
|
Бібліотечний
фонд
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
678,779
|
-
|
678,779
|
813,028
|
-
|
813,028
|
+137,249
|
-
|
+137,249
|
|
|
Поповнення
бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
-
|
4,500
|
4,500
|
-
|
5,072
|
5,072
|
-
|
+0,572
|
+0,572
|
|
|
Поповнення
бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
-
|
160,000
|
160,000
|
-
|
143,272
|
143,272
|
-
|
-16,728
|
-16,728
|
|
|
Списання
бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
3,500
|
-
|
3,500
|
17,852
|
-
|
17,852
|
+14,352
|
-
|
+14,352
|
|
|
Списання
бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
4,500
|
-
|
4,500
|
9,023
|
-
|
9,023
|
+4,523
|
-
|
+4,523
|
|
|
Кількість
книговидач
|
Тис. екз
|
Дані
обліку
|
210,300
|
-
|
210,300
|
210,569
|
-
|
210,569
|
+0,269
|
-
|
+0,269
|
|
3
|
Ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість книговидач на одного працівника
|
Тис. екз
|
Розрахунково
|
11,068
|
-
|
11,068
|
11,072
|
-
|
11,072
|
+0,004
|
-
|
+0,004
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
4
|
Якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка поповнення
бібліотечного фонду від планових показників
|
%
|
Розрахунково
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
112,7
|
112,7
|
-
|
+12,7
|
+12,7
|
|
|
Частка книговидач від
запланованих показників
|
%
|
Розрахунково
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
Головний бухгалтер
О.М.Черновол
Наказ
Міністерства фінансів України
від
01.12.2010 № 1489
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують
виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Добропільської РДА
(найменування головного розпорядника коштів)
за 2017 рік
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(код програмної класифікації (назва
бюджетної програми)
видатків та кредитування
бюджету)
|
№ п/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Виконано за звітний період
|
відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
установ
|
Од.
|
Положення про відділ культури і туризму
|
2
|
-
|
2
|
2
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в тому числі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централізованих бухгалтерій
|
Од.
|
Положення
про відділ культури і туризму
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
науково-методичних
центрів
|
Од.
|
Положення
про відділ культури і туризму
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
6
|
-
|
6
|
6
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) керівних працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
4
|
-
|
4
|
4
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
особових рахунків
|
Од.
|
Штатний розпис
|
31
|
-
|
31
|
31
|
-
|
31
|
-
|
-
|
-
|
Головний бухгалтер
О.М.Черновол
