Затверджено
Наказ
Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на
01 січня 2018 року
1. 2400000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 0829 Інші
культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки
(надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
669,453
|
-
|
669,453
|
669,285
|
-
|
669,285
|
-0,168
|
-
|
-0,168
|
5. Обсяги фінансування бюджетної
програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.
грн)
|
№
з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/
завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний
період
|
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію
регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за
звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної
цільової програми та підпрограми
|
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний
період
|
Касові видатки
(надані кредити) за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та
аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело
інформації
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний
період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
2414200
|
Забезпечити підтримку і розвиток культурно-освітніх
заходів, організації ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою
та господар-ською діяльністю установ відділу культури, ціле-спрямованого ,
ефективного , економного управ-ління бюджетними ресурсами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Кількість установ
|
Од.
|
Положення
про відділ культури і туризму
|
2
|
2
|
-
|
|
|
|
в тому числі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централізованих бухгалтерій
|
Од.
|
Положення
про відділ культури і туризму
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
науково-методичних центрів
|
Од.
|
Положення
про відділ культури і туризму
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний
розпис
|
6
|
6
|
-
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
керівних працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
4
|
4
|
-
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість особових рахунків
|
Од.
|
Штатний розпис
|
31
|
31
|
-
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у
розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування
джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду
|
Касові видатки за звітний період
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
|
||||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
Підпрограма
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
Пояснення щодо
розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом
бюджетної програми
|
|||||||||||||
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2
Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної
програми.
3 Пункт 8
заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання
кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник
відділу
__________ Ю.М.Літвінова
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ О.М.Черновол
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із
змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів №
472 від 28.04.2017}
