Затверджено
Наказ
Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на
01 січня 2018 року
1. 2400000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824
Бібліотеки
.
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. рн.)
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки
(надані кредити)
|
Відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
2300,233
|
258,421
|
2558,654
|
2297,180
|
258,421
|
2555,601
|
-3,053
|
-
|
-3,053
|
5. Обсяги фінансування бюджетної
програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.
грн)
|
№
з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/
завдання
бюджетної програми 2 |
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний
період
|
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
загальний
фонд
|
спеціаль-ний
фонд
|
разом
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Видатки на реалізацію
регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за
звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної
цільової програми та підпрограми
|
Затверджено
паспортом
бюджетної
програми
на звітний
період
|
Касові видатки
(надані кредити) за звітний період |
Відхилення
|
Пояснення щодо
причин відхилення
|
||||||
|
загальний
фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та
аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело
інформації
|
Затверджено
паспортом бюджетної програми
на звітний період |
Виконано за звітний
період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
2414060
|
Забезпечити
громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх
соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов
обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації,
бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних
надбань, культурних та духовних цінностей
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
установ (бібліотек)
|
Од.
|
Положення про
відділ
|
16
|
16
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
22,5
|
22,5
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) керівних працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
1
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
20,75
|
20,75
|
-
|
|
|
|
Середнє
число ставок (окладів) робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
0,75
|
0,75
|
-
|
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число читачів
|
Тис.
осіб
|
Статистичні
дані
|
10,130
|
10,108
|
-0,022
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис.
прим.
|
Дані обліку
|
148,968
|
136,188
|
-12,780
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис.
грн.
|
Дані обліку
|
678,779
|
813,028
|
+137,249
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис.
прим.
|
Дані обліку
|
4,500
|
5,072
|
+0,572
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис.
грн.
|
Дані обліку
|
160,000
|
143,272
|
-16,728
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис.
прим.
|
Дані обліку
|
3,500
|
17,852
|
+14,352
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис.
грн.
|
Дані обліку
|
4,500
|
9,023
|
+4,523
|
|
|
|
Кількість книговидач
|
Тис.
екз
|
Дані обліку
|
210,300
|
210,569
|
+0,269
|
|
|
|
1.Кількість
читачів згідно плану роботи не виконано через зменшення кількості населення
на території обслуговування. 2.Зменшення бібліотечного фонду зумовлено тим,
що частина наявної літератури не користується попитом, застаріла за змістом
та зношена фізично і не підлягає ремонту. Це стало причиною списання
літератури в більших розмірах, ніж передбачалось планом. 3. Зменшення
поповнення бібліотечного фонду у грошову виразі зумовлене тим, що передбачалось більше надходження книг від читачів та благодійних внесків.
|
|||||
|
3
|
|
ефективності
|
Тис.
екз
|
Розрахунково
|
11,068
|
11,072
|
+0,004
|
|
|
|
Кількість
книговидач на одного працівника
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо
причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними
показниками
|
|||||
|
4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка
поповнення бібліотечного фонду від планових показників
|
%
|
|
100,0
|
112,7
|
|
|
|
|
Частка
книговидач від запланованих показників
|
%
|
|
100,0
|
100,0
|
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у
розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування
джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду
|
Касові видатки за звітний період
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
|
||||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
Підпрограма
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо
розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом
бюджетної програми
|
|||||||||||||
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2
Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної
програми.
3 Пункт 8
заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання
кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник відділу __________ Ю.М.Літвінова
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ О.М.Черновол
(підпис) (ініціали та прізвище)
(підпис) (ініціали та прізвище)
{Форма звіту із
змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів №
472 від 28.04.2017}
