Наказ Міністерства фінансів
України
від
01.12.2010 № 1489
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують
виконання бюджетної програми
Відділ культури і туризму Добропільської РДА
(найменування головного розпорядника коштів)
за 2018 рік
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(код програмної класифікації (назва
бюджетної програми)
видатків та кредитування
бюджету)
|
№ п/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний
період
|
Виконано за звітний період
|
відхилення
|
||||||
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
Затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість установ
(бібліотек)
|
Од.
|
Положення про відділ
|
16
|
-
|
16
|
16
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
24,25
|
|
24,25
|
24,25
|
|
24,25
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) керівних
працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
22,5
|
-
|
22,5
|
22,5
|
-
|
22,5
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Середнє число ставок (окладів) робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
0,75
|
-
|
0,75
|
0,75
|
-
|
0,75
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число
читачів
|
Тис. осіб
|
Статистичні
дані
|
11,7
|
-
|
11,7
|
9,0
|
-
|
9,0
|
-2,7
|
-
|
-2,7
|
|
|
Бібліотечний
фонд
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
114,9
|
-
|
114,9
|
114,1
|
-
|
114,1
|
-0,8
|
-
|
-0,8
|
|
|
Бібліотечний
фонд
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
913,0
|
-
|
913,0
|
905,1
|
-
|
905,1
|
-7,9
|
-
|
-7,9
|
|
|
Поповнення
бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
|
1,7
|
1,7
|
|
4,8
|
4,8
|
|
+3,1
|
+3,1
|
|
|
Поповнення
бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
82,7
|
82,7
|
82,7
|
|
119,6
|
119,6
|
|
+36,9
|
+36,9
|
|
|
Списання
бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Дані
обліку
|
22,8
|
-
|
22,8
|
26,9
|
-
|
26,9
|
+4,1
|
-
|
+4,1
|
|
|
Списання
бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Дані
обліку
|
27,5
|
-
|
27,5
|
27,5
|
-
|
27,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Кількість
книговидач
|
Тис. екз
|
Дані
обліку
|
241,0
|
-
|
241,0
|
188,9
|
-
|
188,9
|
-52,1
|
-
|
-52,1
|
|
3
|
Ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість
книговидач на одного працівника
|
Тис екз
|
Розрахунково
|
9,64
|
-
|
9,64
|
7,56
|
-
|
7,56
|
-2,08
|
-
|
-2,08
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
4
|
Якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка поповнення бібліотечного фонду від
планових показників
|
%
|
Розрахунково
|
-
|
100,0
|
100,0
|
|
144,6
|
144,6
|
|
+44,6
|
+44,6
|
|
|
Частка книговидач від запланованих показників
|
%
|
Розрахунково
|
100,0
|
-
|
100,0
|
78,4
|
|
78,4
|
-21,6
|
-
|
-21,6
|
Головний бухгалтер
О.М.Черновол
