|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Наказ Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від 08 грудня
2017 року № 62 _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ/ розпорядчий документ Наказ Фінансового управління Добропільської РДА
від 08 грудня
2017 року №
78 _
(найменування місцевого фінансового органу) |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
|
1. _2400000____ Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
__
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _2410000____ Відділ культури і
туризму Добропільської РДА
.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _2414060 _ 0824 _Бібіліотеки
___
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /
бюджетних асигнувань - _2589,433_
тис. гривень, у тому числі загального фонду - _2329,998__ тис. гривень та спеціального фонду - _259,435__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної
програми
- Конституція
України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний
кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України «
Про бібліотеки і бібліотечну справу»
від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України
«Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.12.2016 р № 1801 - VIІІ
- Закон України
«Про культуру» від 14.12.2010 р №
2778- VI
- Закон України
«Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України
«Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р № 1298
- Постанова КМУ
«Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення »
від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ
«Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам
державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р № 84
- Постанова КМУ
«Про суми та склад видатків нва відрядження держслужбовців, а також інших
осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями,
які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів» від
02.02.1998 року №98
- Постанова КМУ « Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення
публічними бібліотеками в Україні» 30.05.1997 р № 510
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,
заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації
працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від
13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському
обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положення з інвентаризації активів та зобов’язань» від
02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників
культури на основі Єдиної тарифної сітки»
від 18.10.2005 р № 745
- Наказ МКіМ України «Про
затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» від 05.05.1999 р № 275
- Наказ МКіТ України «Про
затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» від 29.12.2008 р № 1631/0/16-08
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі
виконання бюджету» від 28.01.2002 р
№57
- рішення сесії Добропільської районної ради від 23 грудня
2016 р № VIІ – 12/6
6. Мета бюджетної
програми
Забезпечення
громадян на вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх
соціального положення, віку,фізичного стану та покращення умов обслуговування
користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному
обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризація літературних надбань,
культурних та духовних цінностей______
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом
бюджетної програми
|
|
N з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Назва підпрограми
|
|
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)
|
|||
|
N
з/п |
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма /
завдання бюджетної програми2
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
2414060
|
0825
|
Забезпечити громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації
незалежно від їх соціального положення, віку, фізичного стану та покращення
умов обслуговування корис-тувачів, задоволення потреб населення в інформації,
бібліо-течному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних
надбань, куль-турних та духовних цінностей
|
2329,998
|
259,435
|
2589,433
|
|
|
|
|
Усього
|
2329,998
|
259,435
|
2589,433
|
|
9. Перелік регіональних цільових
програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.
грн)
|
||||||
|
Назва регіональної
цільової програми та підпрограми
|
КПКВК
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної
програми у розрізі підпрограм і завдань
|
||||
|
N
з/п |
КПКВК
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Значення показника
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
2414060
|
Забезпечити
громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх
соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов
обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі,
освіті, популяризацію літературних надбань, культурних та духовних цінностей
|
|
|
|
|
1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
Кількість установ (бібліотек)
|
Од.
|
Положення про відділ
|
16
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
|
Од.
|
Штатний розпис
|
22,5
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
керівних працівників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
1
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
спеціалістів
|
Од.
|
Штатний розпис
|
20,75
|
|
|
|
Середнє число ставок (окладів)
робітників
|
Од.
|
Штатний розпис
|
0,75
|
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
Число читачів
|
Тис. осіб
|
Статистичні дані
|
10,130
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис. прим.
|
Дані обліку
|
148,968
|
|
|
|
Бібліотечний фонд
|
Тис. грн.
|
Дані обліку
|
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Мережа
|
4,500
|
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Мережа
|
160,000
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис. прим.
|
Дані обліку
|
3,500
|
|
|
|
Списання бібліотечного фонду
|
Тис. грн.
|
Дані обліку
|
4,500
|
|
|
|
Кількість книговидач
|
Тис. екз
|
Дані обліку
|
210,300
|
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
Кількість книговидач на одного працівника
|
Тис. екз
|
Розрахунково
|
11,068
|
|
4
|
|
якості
|
|
х
|
|
|
|
|
Частка поповнення бібліотечного
фонду від планових показників
|
%
|
|
100,0
|
|
|
|
Частка книговидач від
запланованих показників
|
%
|
|
100,0
|
|
11. Джерела
фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.
грн)
|
|||||
|
Код
|
Найменування
джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки
станом на 01 січня звітного періоду
|
План видатків
звітного періоду
|
Прогноз
видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
|
Пояснення, що
характери-
зують джерела фінансу- вання |
||||||
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд |
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд |
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-
ний фонд |
разом
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Начальник відділу
культури і туризму Добропільської РДА
|
__________
(підпис) |
_Ю.М.Літвінова _
(ініціали та прізвище) |
|
|
ПОГОДЖЕНО:
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління Добропільської РДА
|
__________
(підпис) |
_В.П.Тітова._
(ініціали та прізвище) |
|
